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Carta aos fornecedores - Processo de notas fiscais

A partir do dia 17 de agosto de 2015, a ABB no Brasil iniciou um novo procedimento de leitura das notas fiscais em xml emitidas para todas as suas filiais. Esse procedimento tem o intuito de agilizar o recebimento dos materiais, assim que chegarem na ABB.

Para isso é necessário que todas as informações da nota fiscal estejam de acordo com nosso pedido de compras.

  1. Os campos da nota em  xml: “xPed” e “nItemPed” devem, impreterivelmente, ser preenchidos com o número do pedido de compras e  item do pedido de compras respectivamente, conforme demonstrado abaixo.

Não é permitido o faturamento de um item da NF para mais de um item e/ou pedido de compra.

Exemplo de como deve ser feito:

 Código Descrição Pedido  Item  Quantidade 
 2866271 Conversor 2866271 4500132223 10  20 
 2866271 Conversor 2866271 4500151234 20 50

2. Sempre confira no pedido de compra, todos os seus dados cadastrais, especialmente o CNPJ.

3. É fundamental observar a data de entrega acordada com os compradores, pois em caso de entrega fora do prazo, haverá penalidade no On Time Delivery (OTD), o que terá impacto na avaliação de novos negócios da sua empresa com a ABB.

4. Nos pedidos de compra de materiais é importante identificar se a NCM do pedido de compra está igual a NCM utilizada na cotação, desse modo o bloqueio na entrada das mercadorias é evitado, bem como o bloqueio do pagamento.

5. Para fornecimento de serviço, confira se o item da Lei Complementar n°116 do nosso pedido de compra corresponde com a natureza do seu faturamento e informe o nome do responsável pela contratação do seu serviço no campo de observação das Notas Fiscais, pois ele se encarregará de encaminhar a nota para seguir o processo interno de aprovação.

6. Nas compras de materiais é extremamente importante verificar se as alíquotas de impostos dos pedidos de compra estão em consonância com o utilizado no faturamento. Qualquer divergência nas alíquotas dos impostos bloqueia o pagamento das faturas. O envio do espelho da nota fiscal aos compradores é altamente recomendável.

7. Sempre verificar se o valor acordado com o comprador é o mesmo colocado no pedido de compra. Divergências de valores bloqueiam o registro da nota fiscal e, consequentemente, o pagamento.

8. As unidades de medidas devem ser as mesmas entre o pedido de compra e nota fiscal, bem como o arredondamento de casas decimais.

9. Outras despesas tais como frete, seguro, embalagem, etc., devem ser colocadas dentro do valor do produto na nota fiscal.

10. Para os itens de subcontratação, é necessário que os itens que estão sendo devolvidos estejam exatamente com os mesmos códigos que foram enviados com a NF da ABB.

11. Para as subcontratações que forem executadas no mesmo estado da unidade ABB compradora, deve-se sempre cotar o valor da mão de obra separado do valor da matéria prima, de acordo com as unidades de medidas negociadas e sem impostos. 

Como enviar notas fiscais para a ABB

As notas fiscais de serviço devem ser enviadas em arquivo PDF para o endereço eletrônico cpg@br.abb.com. Obs: este endereço é exclusivo para o processamento de notas fiscais, qualquer outro tipo de assunto será desconsiderado.

Para notas fiscais de fornecimento de mercadoria, DANFE, os arquivos XMLs devem ser encaminhados ao e-mail: recebimento.nf-e@br.abb.com 

Obs.: As notas fiscais que não possuírem todas as informações acima previamente informadas correrão o risco de serem devolvidas no ato do recebimento na ABB, pois não há possibilidade de lançamento para recebimento do material. Portanto, é de suma importância que o fornecedor siga o passo-a-passo acima discriminado.

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